税务筹划财税咨询清单

跨境电商面临增值税、关税等多重税务问题。咨询服务包括：梳理跨境电商零售进口税收政策，如跨境电商综合税（增值税 + 消费税）的计算方法、单次交易限值与年度交易限值，指导企业优化订单拆分策略，避免因单票金额超标无法享受优惠；规范海外仓货物核算，明确海外仓货物的所有权归属与纳税义务发生时间，防范因货物存放海外被认定为常设机构的风险；对接跨境税务数字化系统，如协助企业接入电子口岸与跨境电商综合服务平台，实现订单、支付、物流数据的自动同步，提高纳税申报效率与准确率。92. 创业投资企业抵扣，应纳税所得额优惠；税务筹划财税咨询清单

绿色采购比例要求提高，新能源汽车采购不低于 30%。企业采购财税咨询：制定绿色采购标准，明确节能环保产品的认证要求（如中国节能产品认证、环境标志产品认证），优先选择列入《节能产品事业单位采购清单》的产品；测算绿色采购的财税优惠，如采购新能源汽车可享受车辆购置税免征，采购节能设备可享受固定资产加速折旧与企业所得税抵免，详细计算每项采购的优惠金额；建立采购与财务数据共享平台，通过 ERP 系统对接采购模块与财务模块，自动统计绿色采购金额与比例，确保优惠政策精确落地，同时满足监管部门核查要求。财务分析财税咨询梳理99. 小微企业六税两费减免，自动享受优惠政策；

保障性住房建设可使用专项债收购存量商品房。房地产企业咨询服务涵盖：分析专项债申报条件，如项目需符合保障性住房规划、收购价格不高于评估价等，制定项目包装方案，完善项目可行性研究报告与资金使用计划；设计存量房收购的财税处理流程，明确收入确认时点（如交付时确认）与成本分摊方法（如按面积比例分摊间接费用），指导企业进行账务处理与纳税申报；提供资金使用合规性审核，定期核查专项债资金是否专款转用，是否存在挪用至其他房地产项目的情况，确保符合专项债管理要求。

会展企业可按 “会议展览服务” 缴纳增值税，同时需规范成本核算。财税咨询方案包括：协助划分会展服务收入与其他收入（如场地租赁），避免税率混淆；指导扣除会展过程中支付的场地费、搭建费等，适用差额征税政策时规范扣除凭证；规范发票开具，在发票备注栏注明会展活动名称与地点；建立会展项目台账，按项目核算收入、成本与税额，跟踪项目盈利情况；定期开展财税自查，如核查扣除凭证真实性、收入确认及时性，确保合规享受税收优惠。25. 财税人员实操培训，提升专业处理能力；

农产品深加工企业可享受进项税额加计扣除优惠，扣除比例根据产品类别分为 10% 和 15%。财税咨询服务包括：协助企业划分产品类型，如判断罐头加工属于 10% 加计扣除范围、果蔬汁加工属于 15% 范围；规范农产品采购流程，指导从一般纳税人处取得增值税发票，从农户处收购时正确开具农产品收购发票；建立进项税额核算台账，区分正常抵扣部分与加计扣除部分，按月计算加计扣除金额；对接财务软件设置自动核算功能，避免手工计算误差，同时留存采购合同、入库单等资料，应对税务核查。20. 固定资产折旧规划，科学匹配财税政策；成本财税咨询规范

23. 出口退税流程辅导，加速资金回笼效率；税务筹划财税咨询清单

环保税按污染物排放量征收，不同污染物对应不同计税依据与税额标准。高污染企业财税咨询包括：协助识别应税污染物，如废水、废气、固体废物等，对接环保监测机构安装自动监测设备；规范监测数据记录，确保监测频次、数据精度符合税务要求，避免因数据不全导致税额计算错误；优化污染治理方案，结合环保税税额标准，推荐低成本减排措施，如安装废气净化设备减少排放量；建立环保税申报台账，按季度汇总监测数据与税额计算结果，确保申报数据与环保部门监测数据一致。税务筹划财税咨询清单

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